Фактуриране
по вече издаден фискален бон
- Вече може да бъде издадена фактура по касов бон или съвкупност от касови банове;
- Това може да се направи през Back Office на AuroraPOSWeb;
- Също така и от таблет през AuroraPOSAssist.
Как се издава фактура по касов бон от AuroraPOSWeb
- Влиза се в меню „Продажби“. В подменю „Фактуриране“ се натиска бутон „Нова по бон“ (маркиран в червено на фигурата по-долу):
- Отваря се екран на празна фактура, която следва да се попълни:
- Първо задължително се избира клиента (от падащото меню);
- Следващата стъпка е да се добавят един или повече бонове към фактурата (бутон „Добави бон“);
- Отваря се филтър, след попълването му и натискане на бутон „Търси“ показва списък на боновете, изпълняващи условията на филтъра:
Редовете в сив цвят са бонове, които не могат да бъдат фактурирани – за тях вече има издадена фактура или са сторно бонове и др.
- В квадратчетата вляво на всеки ред се маркират един или повече бонове, след което се натиска бутон „Добави избраните“. Изчаква се обработката за добавяне на избраните бонове във фактурата. При успешно добавяне, същите се оцветяват в ярко зелено.
- При необходимост могат да се добавят още бонове като може да се променя и филтъра.
- След като всички желани бонове са добавени, прозорецът се затваря с бутона „Х“:
3. Фактурата вече е попълнена, като в лявата таблица са показани боновете включени в нея, а в дясната е обединеният списък на артикулите от всички бонове:
4. С натискането на бутон „Запиши“ фактурата се записва и се появява в списъка с фактурите. Бутоните вдясно на реда на фактурата служат за преглед и за печат на документа.
Как се издава фактура по касов бон от таблет с AuroraPOSAssist
- Влиза се в меню „Фактуриране“.
- В отворения екран се попълват (областта показана в червено по-долу):
- Номер на Фискален бон;
- Номер на Фискална памет;
- Номер на Фискално устройство.
Натиска се бутон „Търси“ и данните от бона се визуализират на екрана:
3. Натиска се бутон „Фактуриране“, при което фактурата се генерира и се изпраща към Back Office.
4. Влиза се в Back Office в AuroraPOSWeb и се отива в меню „Продажби“, подменю „Фактури“. Намира се записаната фактура (обикновено е най-отгоре).
Най-вдясно на реда с фактурата има бутон, изобразяващ стрелка надолу. При натискането му се отваря меню за печат.
Ето и как изглежда самата фактура:
